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2017年大发彩票委农工办部门预算
时间:2017-01-20

2017年大发彩票委农工办部门预算

2017112日)

 一、部门概况  

        研究拟定贯彻落实中央和省委、省政府关于农业、农村工作的政策措施,研究拟定大发彩票农村改革发展有关政策;牵头协调大发彩票农村改革与发展的重大问题,为大发彩票、市政府领导和推动“三农”工作当好参谋助手。组织协调农口部门、涉农部门的相关工作,会同有关单位进行涉农项目研究,协调指导重大涉农项目工作。开展调查研究,掌握、反映“三农”工作动态与信息,总结典型经验,研究提出深化农村改革、发展农村经济等发展战略,牵头制定相关规划和意见,为大发彩票、市政府决策提供依据。牵头组织大发彩票农村工作的重要会议和重大活动,为大发彩票农村改革发展提供政策、法规等方面的服务。指导农村经济管理体制改革、农村经济发展、转变农业发展方式,协调大发彩票农村经济结构战略性调整、农业产业化经营和农村社会化服务体系建设。指导、协调大发彩票城乡统筹发展、城乡一体化和新农村建设工作。督促落实大发彩票、市政府关于“三农”工作的决策部署。配合协同有关部门抓好大发彩票农村基层组织建设、精神文明建设和民主法治建设;参与涉及农业、农村、农民的市级社团组织的业务指导。承办大发彩票交办的其他事项。

    部门预算单位构成

  截止2016年大发彩票委农工办共有2个单位,其中:大发彩票农工办为独立编制的行政单位,大发彩票联扶办为独立编制的事业单位,都为独立核算的机构。预算包括:大发彩票农工办、大发彩票联扶办。

  三、部门预算安排情况说明

  2017年我办预算拨款收入总计7476.06万元,其中:基本支出287.16万元,占总额的3.84%,比上年预算减少54.2万元,主要原因是小专项资金今年列入项目支出中以及大发彩票联扶办宣传费、文化活动费减少;项目支出7188.9万元(其中下达县区资金6773万元,下达县区资金占项目支出的94.21%),占总额的96.16%,比上年预算增加1998.9万元,主要是增加美丽乡村建设资金700万元、农村环境保洁专项资金1256万元和大发彩票联扶办专项业务费。2017年大发彩票联扶办安排专项资金376.9万元,主要是驻村工作队经费207万元、驻村工作队管理平台运行费50万元、双联业务费119.9万元(考察学习、印刷费及宣传费)等等。

四、办公经费及“三公”经费预算说明

中共大发彩票委农村工作办公室2017年公用经费54.34万元,其中:办公费4.4万元,水电费10.87万元,邮电费1.15万元,公用取暖费1.64万元,差旅费6.45万元,培训费0.82万元,工会经费1.02万元,福利费2.1万元,其他交通费用24.06万元,其他商品和服务支出1.83万元(其中:残疾人保障金1.73万元,离退休人员公用经费0.10万元)。“三公”经费情况:2017年因公出国(境)费用安排经费0万元,和上年相比没有变化;因2016年车改上缴车辆后单位车辆保有量减少,公务用车购置和运行费安排4万元,较上年的8万元减少了4万元,减少了50%。公务车运行费主要用于大发彩票农工办和大发彩票联扶办公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出;公务接待费用安排0.44万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2016年预算减少0.05万元,减少了11.36%,主要原因是公用经费压缩而形成的。

五、政府采购情况说明

    2017年我办拟对办公用品采购、办公印刷、办公用房物业管理、办公设备购置及双联宣传、双联驻村工作队管理平台运行费等9个项目涉及资金154.9万元进行政府采购,力争财让政资金的使用做到公开、透明、高效、节约。

六、部门预算绩效评价情况

    为了从整体上提升我办预算绩效管理工作水平,我办对2017年财政资金的使用遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则,组织专门人员对部门整体支出进行了绩效评价,为财政预算编制和资金的高效使用提供更为准确的理论依据,为进一步规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,更好的履行职责。

七、名词解释

    一、经费拨款,也叫财政拨款收入。指中央、省、市级财政当年拨付的资金。

    二、教育支出(类)培训支出(项):反映政府教育事务支出,反映各部门安排的用于培训的支出。

    三、农林水支出(类):反映政府农林水事物支出。

    (一)农林水支出(类)农业(款):反映政府用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农场和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

    (二)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

    (三)农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项):反映农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;

    (四)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

    四、住房保障支出(类):反映政府用于住房方面的支出;

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   附表:1.部门预算收支总表

         2.财政拨款收支总表

         3.部门预算收入总表

         4.部门预算支出总表

         5.一般公共预算支出情况表

         6.一般公共预算基本支出情况表

         7.政府性基金预算支出情况表

         8.政府性基金预算支出表

                 

                          中共大发彩票委农村工作办公室

                                  2017年1月12日

 

2017年部门预算公开明细表农工办汇总.xls2017年部门预算公开明细表农工办(本部门).xls