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中共大发彩票委农村工作办公室

2019年年部门预算说明
时间:2019-03-12

中共大发彩票委农村工作办公室

2019年年部门预算说明

2019年3月12日

一、部门职责

中共大发彩票委农村工作办公室是2010年,经甘肃省机构编制委员会(甘机编发(2010)35号)通知成立,先后设立,中共大发彩票委联村联户为民富民行动协调领导小组办公室和大发彩票改善农村人居环境协调推进领导小组办公室设在大发彩票农工办。主要职责:一是研究拟定大发彩票农村改革发展有关政策,牵头协调大发彩票农村改革与发展的重大问题,为大发彩票、市政府领导和动“三农”工作当好参谋助手。二是组织协调农口部门、涉农部门的相关工作;会同有关单位进行涉农项目研究,协调指导重大涉农项目工作。三是开展调查研究,掌握、反映“三农”工作动态与信息,总结典型经验,研究提出深化农村改革、发展农村经济等发展战略,牵头制定相关规划和意见,为大发彩票、市政府决策提供依据职。四是牵头组织大发彩票农村工作的重要会议和重大活动,为大发彩票农村发展改革提供政策、法规等方面的服务。五是指导农村经济管理体制改革、农村经济发展、转变农业发展方式,协调大发彩票农村经济结构战略性调整、农业产业化经营和农村社会化服务体系建设。六是指导、协调大发彩票城乡统筹发展、城乡一体化和新农村建设工作;承办市统筹城乡发展和建设社会主义新农村协调领导小组日常工作,七是督促落实大发彩票、市政府关于“三农”工作的决策部署。八是配合协同有关部门抓好大发彩票农村基层组织建设和民主法治建设;参与涉及农业、农村、农民的市级社团组织的业务指导。九是承办大发彩票交办的其他事项。核定编制 24 人,其中:行政编制 19 名,工勤编制4名。

二、机构设置情况

  大发彩票农工办内设处室为综合处、调研处、新农村建设处、督导处、机关党支部。

  现辖1个单位:中共大发彩票委联扶工作办公室,正科级事业单位核定事业编制7名。

三、部门预算收支增减变化说明

大发彩票农工办系统2019年部门预算安排资金11046.94万,2018年预算增加2474.81万元,增加28.87%,增加的主要原因是农村村级公益性设施共管共享经费、乡村振兴工作经费和农村改革工作经费

(一)基本支出

大发彩票农工办系统2019年基本支出329.08万元,占总预算的2.98%(其中:大发彩票农工办机关基本支出277.29万元,大发彩票联扶办基本支出51.79万元)。与上年相比增加39.15万元,比2018年预算增长13.50%,增长原因具体说明如下:

1)工资福利支出预算与上年相比增加34.31万元,增长14.05%2019年增长的主要原因:人员工资增加等。

    2)公用经费支出预算与上年相比增加4.84万元,增加10.56%2019年增加的主要原因是车补调整和人员增加公用定额经费。

(二)项目支出

1、项目支出增减情况

大发彩票农工办系统2019年项目支出预算10717.86万元,占支出总预算的97.02%,与上年相比增加2435.66万元,增加29.41%,主要原因是:农村村级公益性设施共管共享经费。

 2、项目分类分级情况

大发彩票农工办系统2019年市本级项目经费763万元。专项业务类经费373万元,其中:办机关业务类专项经费45万元;大发彩票联扶办328万元,分别是驻村工作队标准化建设经费131万元、业务费30万元、驻村工作队工作经费137万元、宣传费30万元。发展改革类经费390万元,分别为大发彩票农工办乡村振兴工作经费50万元、大发彩票农业发展有限公司产权交易所运行费200万元、大发彩票农工办大发彩票农村“三变”改革和农村改革工作经费140万元。

3、转移支付安排情况

大发彩票农工办系统转移支付项目资金9954.86万元。

  1. 项目说明

    大发彩票农工办系统2019年转移支付安排资金9954.86万元。其中:新农村建设及城乡一体化6546.62万元,大发彩票农村“三变”改革资金960万元,农村村级公益性设施共管共享2448.24万元。

    (2)分县区说明

    大发彩票农工办系统2019年转移支付安排资金9954.86万元,其中:城关区安排资金251.52万元;七里河区安排资金:869.45万元;西固区安排资金723.35万元;红古区安排资金656.23万元;永登县安排资金2714.25万元;皋兰县安排资金1258.18万元;榆中县安排资金2676.04万元;大发彩票新区307.6万元;高新区198.27万元;待分配资金300万元。

    四、机关运行经费安排

    1、具体分类说明

    大发彩票农工办系统2019年机关运行经费预算为345.63万元。其中:办公费5.83万元、邮电费1.45万元、差旅费8.7万元、培训费1.59万元、公务接待费0.40万元、工会经费1.37万元、福利费4.26万元、公车运行维护费4万元、其他交通费22.68万元、离退休人员公用经费0.35万元、业务费75万元、乡村振兴工作经费50万元、大发彩票农村“三变”改革和农村改革工作经费140万元、宣传费30万元

    三公经费支出预算4.4万元,其中:公务接待费0.40万元、公务用车运行维护费4万元。

    2、增减变动说明

    大发彩票农工办系统2019年机关运行经费预算较上年增加188.67万元,同比增加121%,三公经费支出预算与上年基本持平。主要原因:一是新增乡村振兴工作经费、二是大发彩票农村改革工作经费。

  2. 政府采购情况说明

    根据《大发彩票2017-2018年政府集中采购目录和采购限额标准》规定,我办政府采购预算161万元主要为驻村工作队标准化建设经费131万元、宣传费30万元。

    六、国有资产占用情况说明

    大发彩票农工办系统上年末固定资产金额为239.63万元,其中:部门及所属预算单位共有车辆3辆,价值77.86万元。

    七、部门预算绩效评价情况说明

    我办2019年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经市财政局第三方评价后全部予以通过;在2019年预算执行过程中,我办将按照绩效目标的各项指标严格执行,严格做好本单位绩效目标的执行;待2019年预算执行完毕后,我办将组织全机关对照绩效目标进行自查,并对绩效目标完成情况作出评价。

七、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3、项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、农林水支出:反映政府在农林水事务支出。主要包括农业方面的支出。

5、“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 ,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支总表

3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出情况表

大发彩票农工办2019年部门预算公开表.xls

大发彩票农工办2019年部门预算公开表本级xls